Faktúra č. 117/22
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Verejnoprospešné služby
- IČO: 43904157
- Adresa: Budovateľska 2202, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 117/22
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 07.03.2022
- Celková hodnota: 811,44 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 17/2013
- Identifikácia objednávky: 017/22
- Dátum zverejnenia: 17.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017/22 | Objednávame si u Vás vývoz 2 ks kontajnerov v celkovej hodnote 811,44 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Verejnoprospešné služby | 43904157 | 0,00 € | 11.02.2022 | 07.03.2022 | Objednávka | |||||
| 108/22 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 80,15 € | 03.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 551/22 | CSS Dúbrava | 00695467 | Rastislav Hudák | 40297055 | 241,93 € | 18.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra |