Faktúra č. 114/24
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Miroslav Maciboba - MIRON-EX
- IČO: 34291890
- Adresa: Pichné 199, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 114/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 13.03.2024
- Celková hodnota: 1 037,62 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2/2024
- Identifikácia objednávky: 129/24
- Dátum zverejnenia: 17.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2024 | Rámcová dohoda | CSS Dúbrava | 00695467 | Miroslav Maciboba - MIRON-EX | 34291890 | Iné | 51 859,40 € | 29.12.2023 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 29.12.2023 | Mgr.MVDr. Marián Petro | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva |
| 129/24 | Objednávame si u Vás: - kanvica rýchlovarná...1 ks, - metla priemyselná...1 ks, - utierka kuchynská 3ks...2 ks, - tanier ebro plytký...18 ks, - chňapka gril teflón...3 ks, - fólia potravinová...2 ks, - hrnček 350 ml plast...75 ks, - MOP rotačný Vileda.. | CSS Dúbrava | 00695467 | Marcinek Univerzal, s. r. o. | 36507377 | 0,00 € | 18.09.2024 | 01.10.2024 | Objednávka | |||||
| 485/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | Asseco solutions | 00602311 | 71,70 € | 07.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra |