Faktúra č. 113/25
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Zuzana Valigová
- IČO: 35453761
- Adresa: Humenská 3, 071 01 MICHALOVCE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 113/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 14.03.2025
- Celková hodnota: 114,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 032/25
- Dátum zverejnenia: 27.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 032/25 | Objednávame si u Vás grafickú prípravu a výrobu tabúľ 5 mm PVC: - 180x25 cm........1 ks - 90x50 cm.........1 ks - 60x15 cm ........1 ks v hodnote: 114,- eur | CSS Dúbrava | 00695467 | Ing. Zuzana Valigová | 35453761 | 0,00 € | 11.03.2025 | 15.03.2025 | Objednávka |