Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 112/20
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny, CR
- Dátum doručenia: 06.03.2020
- Celková hodnota: 119,78 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5/2020
- Identifikácia objednávky: 124/2020
- Dátum zverejnenia: 18.04.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 425/20 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Eva Júnová VIOLA |
37936883 |
|
150,12 € |
07.08.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť