Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 111/22
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 04.03.2022
- Celková hodnota: 91,07 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 006/22,004/22,001/22
- Dátum zverejnenia: 17.03.2022
- Poznámka:
Tlačiť