Faktúra č. 109/25
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Jarmila Megová - IDEÁL
- IČO: 34566384
- Adresa: Partizánska 2538/29, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 109/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 12.03.2025
- Celková hodnota: 1 562,57 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 7/2025
- Identifikácia objednávky: 030A/25
- Dátum zverejnenia: 22.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/2025 | Rámcová dohoda | CSS Dúbrava | 00695467 | Jarmila Megová - IDEÁL | 34566384 | Iné | 10 079,01 € | 23.12.2024 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 31.12.2024 | Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH. | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva |
| 030A/25 | Objednávame si u Vás: - indulona...20 ks, -toaletný papier...120 ks, -mydlo toaletné...6 ks, -prachovka...15 ks, -handra...10 ks, -prášok na pranie...100,1 kg, -solvina...6 ks, -utierka Allstar...25 ks, -krezosan...35 ks, -rukavice gumenné...30 ks, -čisti | CSS Dúbrava | 00695467 | Jarmila Megová - IDEÁL | 34566384 | 0,00 € | 07.03.2025 | 17.03.2025 | Objednávka |