Faktúra č. 108/25
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: APOTHEKA Stakčín s.r.o.
- IČO: 51172933
- Adresa: Nad Cirochou 2308/4, 069 01 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 108/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 12.03.2025
- Celková hodnota: 500,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 026/25
- Dátum zverejnenia: 16.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 026/25 | Objednávame si u Vás: -calcium chloratum...4 ks, -olynth Ha...2 ks, -kaloba...2 ks, -imodium...2 ks, -kinedryl tbl...2 ks, -ibalgin...2 ks, -walmark varixinal...2 ks, -neo phytiol...4 ks, -pancreolan tbl...2 ks, -paralen tbl...14 ks, -lioton gel...2 ks, - | CSS Dúbrava | 00695467 | APOTHEKA Stakčín s.r.o. | 51172933 | 0,00 € | 07.03.2025 | 18.03.2025 | Objednávka | |||||
| 096/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 176,27 € | 05.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra |