Faktúra č. 108/24
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
- IČO: 36730866
- Adresa: Michalovská 10, 073 01 Sobrance
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 108/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 11.03.2024
- Celková hodnota: 216,95 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5/2024
- Identifikácia objednávky: 126/24
- Dátum zverejnenia: 26.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/2024 | Rámcová dohoda | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | Iné | 19 303,85 € | 29.12.2023 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 29.12.2023 | Mgr.MVDr. Marián Petro | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva |
| 126/24 | Objednávame si u Vás zdravotnícky materiál v hodnote: 61,12 eur z prostriedkov (OŠ) | CSS Dúbrava | 00695467 | APOTHEKA Stakčín s.r.o. | 51172933 | 0,00 € | 12.09.2024 | 09.10.2024 | Objednávka | |||||
| 090/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 318,85 € | 01.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 378/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | Ing.Katarína Gerbocová - MARCOMP | 40114431 | 180,00 € | 05.08.2024 | 16.08.2024 | Faktúra |