Faktúra č. 106/24
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Suptrans G.T. M.s.r.o
- IČO: 36490580
- Adresa: Stakčínska 755, 069 01 SNINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 106/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 11.03.2024
- Celková hodnota: 80,14 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 019/24
- Dátum zverejnenia: 16.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019/24 | Objednávame si u Vás: - OSB dosky ...3 ks v celkovej hodnote 80,14 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Suptrans G.T. M.s.r.o | 36490580 | 0,00 € | 26.02.2024 | 08.03.2024 | Objednávka | |||||
| 088/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 258,85 € | 29.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 440/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | Rastislav Hudák | 40297055 | 1 143,95 € | 10.09.2024 | 21.09.2024 | Faktúra |