Faktúra č. 105/24
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: ELITOM s. r. o.
- IČO: 45894469
- Adresa: Klincová 37/B, 821 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 105/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 08.03.2024
- Celková hodnota: 119,59 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 025/24
- Dátum zverejnenia: 16.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025/24 | Objednávame si u Vás: - toner HP CF283A...5 ks, - toner Brother TN-1090...1 ks, - toner Xerox Phaser 3020...2 ks, - toner Brother TN-2421...2 ks, - toner SamsungMLT-D1042S...1 ks, - korektor...5 ks, - obálka C6...100 ks, - obálka C5...100 ks, - poradač p | CSS Dúbrava | 00695467 | ELITOM s. r. o. | 45894469 | 0,00 € | 07.03.2024 | 09.03.2024 | Objednávka | |||||
| 376/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | Michal Darjanin | 34566937 | 499,80 € | 02.08.2024 | 16.08.2024 | Faktúra |