Faktúra č. 104/22
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Jarmila Megová - IDEÁL
- IČO: 34566384
- Adresa: Partizánska 2538/29, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 104/22
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 03.03.2022
- Celková hodnota: 977,56 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9/2022
- Identifikácia objednávky: 007/22
- Dátum zverejnenia: 08.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/2022 | Dodatok č. 1 ku KZ na dodanie tovaru | CSS Dúbrava | 00695467 | Jarmila Megová - IDEÁL | 34566384 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 0,00 € | 17.08.2022 | 19.08.2022 | 18.08.2022 | MVDr. Marián Petro | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva | |
| 007/22 | Objednávame si u Vás: - metla technická...4 ks, - metla ciroková...5 ks, - soľ do myčky...2 ks, - čistič myčky...2 ks, - diava...1 ks v celkovej hodnote 53,50 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Jarmila Megová - IDEÁL | 34566384 | 0,00 € | 21.01.2022 | 27.01.2022 | Objednávka | |||||
| 096/22 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 27,11 € | 23.02.2022 | 28.03.2022 | Faktúra |