Faktúra č. 103/24
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: CIMBAĽÁK s.r.o
- IČO: 36473219
- Adresa: Duklianska /3579, 085 01 BARDEJOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 103/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 08.03.2024
- Celková hodnota: 222,81 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 6/2024
- Identifikácia objednávky: 121/24
- Dátum zverejnenia: 17.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/2024 | Rámcová dohoda | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | Iné | 24 554,40 € | 29.12.2023 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 29.12.2023 | Mgr.MVDr. Marián Petro | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva |
| 121/24 | Objednávame si u Vás: - náplň PB 33 kg ....... 4 ks v hodnote : 280,- eur | CSS Dúbrava | 00695467 | PP Plyn s. r. o. | 56265425 | 0,00 € | 10.09.2024 | 21.09.2024 | Objednávka | |||||
| 086/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 268,51 € | 28.02.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 417/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | APOTHEKA Stakčín s.r.o. | 51172933 | 259,98 € | 28.08.2024 | 27.09.2024 | Faktúra |