Faktúra č. 102/22
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: INMEDIA s.r.o.
- IČO: 36019208
- Adresa: Námestie SNP 11, 96001 ZVOLEN
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 102/22
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 28.02.2022
- Celková hodnota: 454,57 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 3/2022
- Identifikácia objednávky: 110,111/2022
- Dátum zverejnenia: 17.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/2022 | Dodatok č. 1 ku RKZ na dodanie tovaru | CSS Dúbrava | 00695467 | Inmedia, spol. s r.o. | 36019208 | Iné | 0,00 € | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | Mgr. MVDr. Marián Petro | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva | |
| 456/22 | CSS Dúbrava | 00695467 | Ing. Zuzana Valigová | 35453761 | 182,40 € | 30.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra |