Faktúra č. 102/21
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Eva Júnová VIOLA
- IČO: 37936883
- Adresa: Ubľa 119, 067 73 Ubľa
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 102/21
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 05.03.2021
- Celková hodnota: 121,21 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 025/21
- Dátum zverejnenia: 31.03.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025/21 | Objednávame si u Vás: - ISPH Chirana 20 ml Luer Batist...3 ks, - vata obväzová skladaná...2 ks, - septonex Aer Deo s rozprašovačom...6 ks, - septoderm Gel 500 ml, dezinfekcia rúk...4 ks, - omnifix Elastic 10cm x 2m...4 ks, - omnifix Elastic 5cm x 10m...4 | CSS Dúbrava | 00695467 | Eva Júnová VIOLA | 37936883 | 0,00 € | 05.03.2021 | 31.03.2021 | Objednávka |