Faktúra č. 102/20
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: OVO centrum, Mária Čaklošová
- IČO: 32394268
- Adresa: prev.:ul.1.mája 25, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 102/20
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 03.03.2020
- Celková hodnota: 399,72 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1/2020
- Identifikácia objednávky: 116/2020
- Dátum zverejnenia: 21.03.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373/20 | nákup stravných lístkov pre zamestnancov | CSS Dúbrava | 00695467 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 969,50 € | 17.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra |