Faktúra č. 102/20

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 102/20
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 03.03.2020
  • Celková hodnota: 399,72 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1/2020
  • Identifikácia objednávky: 116/2020
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
373/20 nákup stravných lístkov pre zamestnancov CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 969,50 € 17.07.2020 29.07.2020 Faktúra
Tlačiť