Faktúra č. 101/25
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: CIMBAĽÁK s.r.o
- IČO: 36473219
- Adresa: Duklianska 17A/3579, 085 01 BARDEJOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 101/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 07.03.2025
- Celková hodnota: 331,09 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 6/2025
- Identifikácia objednávky: 112/25
- Dátum zverejnenia: 16.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/2025 | Rámcová dohoda | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | Iné | 23 350,68 € | 20.12.2024 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 27.12.2024 | Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH. | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva |
| 112/25 | Objednávame si u Vás: - lepidlo na obklady 25 kg...1 ks v celkovej hodnote 8,15 € | CSS Dúbrava | 00695467 | SAVKY Stakčín, s.r.o. | 55484832 | 0,00 € | 26.09.2025 | 02.10.2025 | Objednávka | |||||
| 414/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | STREŇO - geodetické práce | 45353221 | 359,80 € | 03.09.2025 | 18.09.2025 | Faktúra |