Faktúra č. 101/24
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: CIMBAĽÁK s.r.o
- IČO: 36473219
- Adresa: Duklianska /3579, 085 01 BARDEJOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 101/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 07.03.2024
- Celková hodnota: 268,86 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 6/2024
- Identifikácia objednávky: 116/24
- Dátum zverejnenia: 17.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/2024 | Rámcová dohoda | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | Iné | 24 554,40 € | 29.12.2023 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 29.12.2023 | Mgr.MVDr. Marián Petro | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva |
| 116/24 | Objednávame si u Vás : - reťaz kotuč 1,6 ...........1 ks - Stihl pilník okrúhly ......2 ks - silon .....................1 ks - mazací olej 5L ............1 ks - diel dolný ................3 ks - cievka ....................3 ks - puzdro priechodka ........ | CSS Dúbrava | 00695467 | VOZAKO s.r.o | 52073025 | 0,00 € | 28.08.2024 | 03.09.2024 | Objednávka | |||||
| 365/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | Marcinek Univerzal, s. r. o. | 36507377 | 438,00 € | 30.07.2024 | 21.08.2024 | Faktúra |