Faktúra č. 100/24
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Miroslav Maciboba - MIRON-EX
- IČO: 34291890
- Adresa: Pichné 199, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 100/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 07.03.2024
- Celková hodnota: 802,36 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2/2024
- Identifikácia objednávky: 117/24
- Dátum zverejnenia: 17.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2024 | Rámcová dohoda | CSS Dúbrava | 00695467 | Miroslav Maciboba - MIRON-EX | 34291890 | Iné | 51 859,40 € | 29.12.2023 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 29.12.2023 | Mgr.MVDr. Marián Petro | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva |
| 117/24 | Objednávame si u Vás : - lepidlo na drevo..............1 ks - teflonová niť ................2 ks - teflonová páska ..............4 ks - páska maskovacia50x50 ........1 ks - páska maskovacia 30x50 .......1 ks - drôt..........................3 bal - spray W | CSS Dúbrava | 00695467 | SAVKY Stakčín, s.r.o. | 55484832 | 0,00 € | 28.08.2024 | 07.09.2024 | Objednávka | |||||
| 083/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 149,94 € | 27.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 363/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | Marcinek Univerzal, s. r. o. | 36507377 | 1 000,00 € | 30.07.2024 | 21.08.2024 | Faktúra |