Faktúra č. 099/21
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Ján Považan - SVIETIDLÁ
- IČO: 40122549
- Adresa: Štefánikova 6358/55, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 099/21
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 04.03.2021
- Celková hodnota: 246,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 020A/21
- Dátum zverejnenia: 16.03.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020A/21 | Objednávame si u Vás: - predlžovací kábel 2m...1 ks, - LED reflektor 30 W...1 ks - laky 50W 4000K IP65...4 ks, - cyky 3Cx1,5...16,80 m, - krabica KU68 univerzál...6 ks v celkovej hodnote 246,33 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Ing. Ján Považan - SVIETIDLÁ | 40122549 | 0,00 € | 27.02.2021 | 31.03.2021 | Objednávka |