Faktúra č. 098/25
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
- IČO: 36730866
- Adresa: Michalovská 10, 073 01 Sobrance
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 098/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 06.03.2025
- Celková hodnota: 324,23 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5/2025
- Identifikácia objednávky: 110/25
- Dátum zverejnenia: 22.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/2025 | Rámcová dohoda | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | Iné | 20 398,19 € | 06.12.2024 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 18.12.2024 | Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH. | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva |
| 110/25 | Objednávame si u Vás: - misa polievková 4 l...1 ks, - misa polievková 3 l...1 ks, - gastronádoba smaltovaná...4 ks, - nádoba Camwear 25,6 l + veko Camwear..1 ks, - nádoba Hendi 28 l + pokrievka...2 ks, - naberačka...2 ks, - gastronádoba 21 l...1 ks, - gas | CSS Dúbrava | 00695467 | Elektroservis VV | 44602731 | 0,00 € | 19.09.2025 | 25.09.2025 | Objednávka | |||||
| 401/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | HARTMANN RICO | 31351361 | 1 189,23 € | 28.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra |