Faktúra č. 097/25
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: MIRON-EX s.r.o.
- IČO: 56290381
- Adresa: Pčolinská 2063/41, 069 01 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 097/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 05.03.2025
- Celková hodnota: 636,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2/2025
- Identifikácia objednávky: 107/25
- Dátum zverejnenia: 16.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2025 | Rámcová dohoda | CSS Dúbrava | 00695467 | Miroslav Maciboba - MIRON-EX | 34291890 | Iné | 55 067,90 € | 02.12.2024 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 05.12.2024 | Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH. | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva |
| 107/25 | Objednávame si u Vás: - PB náplň 33 kg ........ 2 ks v hodnote:140,00 eur | CSS Dúbrava | 00695467 | PP Plyn s. r. o. | 56265425 | 0,00 € | 16.09.2025 | 18.09.2025 | Objednávka |