Faktúra č. 094/25
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Ing.Katarína Gerbocová - MARCOMP
- IČO: 40114431
- Adresa: Jesenského 2875/194, 069 01 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 094/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 05.03.2025
- Celková hodnota: 108,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 023/25
- Dátum zverejnenia: 19.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023/25 | Objednávame si u Vás : - Toner AMOR Epson ....... 1 ks - toner HP 135X .......... 1 ks v hodnote: 108,00 eur | CSS Dúbrava | 00695467 | Ing.Katarína Gerbocová - MARCOMP | 40114431 | 0,00 € | 03.03.2025 | 06.03.2025 | Objednávka |