Faktúra č. 094/21
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Eva Júnová VIOLA
- IČO: 37936883
- Adresa: Ubľa 119, 067 73 Ubľa
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 094/21
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 03.03.2021
- Celková hodnota: 25,21 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 014/21
- Dátum zverejnenia: 29.03.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014/21 | Objednávame si u Vás: - alpa francovka...1 ks, - obväz elastický fixačný 12cmx4m...20 bal., - obväz elastický fixačný 8cmx4m...20 bal., - idealtex elastický 8cmx5m...3 ks, - idealtex elastický 10cmx5m...3 ks v celkovej hodnote 25,21 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Eva Júnová VIOLA | 37936883 | 0,00 € | 08.02.2021 | 11.02.2021 | Objednávka |