Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 093/26
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 10.03.2026
- Celková hodnota: 520,77 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 3,4/2026
- Identifikácia objednávky: 113,114/26
- Dátum zverejnenia: 16.04.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 397/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Bauteka,s.r.o |
46167447 |
|
1 043,23 € |
03.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť