Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 092/21
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 02.03.2021
- Celková hodnota: 100,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 28/2019
- Dátum zverejnenia: 16.03.2021
- Poznámka:
Tlačiť