Faktúra č. 091/25
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: SAVKY Stakčín, s.r.o.
- IČO: 55484832
- Adresa: Záhradná 720/18, 067 61 Stakčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 091/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 03.03.2025
- Celková hodnota: 166,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 013/25
- Dátum zverejnenia: 19.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013/25 | Objednávame si u Vás : - pekston lepidlo............ 1 ks - schodíky 5 st. ............ 1 ks - svietidlo LED ............. 1 ks - zasuvka standard .......... 1 ks - vypínač Tesla ............. 2 ks - omietka finis ............. 1 ks - vešiak na kľúče .... | CSS Dúbrava | 00695467 | SAVKY Stakčín, s.r.o. | 55484832 | 0,00 € | 11.02.2025 | 18.02.2025 | Objednávka |