Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 091/20
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny, CR
- Dátum doručenia: 26.02.2020
- Celková hodnota: 554,32 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2/2020
- Identifikácia objednávky: 106/2020
- Dátum zverejnenia: 13.03.2020
- Poznámka:
Tlačiť