Faktúra č. 090/24
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: CIMBAĽÁK s.r.o
- IČO: 36473219
- Adresa: Duklianska /3579, 085 01 BARDEJOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 090/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 01.03.2024
- Celková hodnota: 318,85 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 6/2024
- Identifikácia objednávky: 108/24
- Dátum zverejnenia: 03.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/2024 | Rámcová dohoda | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | Iné | 24 554,40 € | 29.12.2023 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 29.12.2023 | Mgr.MVDr. Marián Petro | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva |
| 108/24 | Objednávame si u Vás: - tlačiareň HP M234dw v hodnote : 180,- eur ( strav.jedn ) | CSS Dúbrava | 00695467 | Ing.Katarína Gerbocová - MARCOMP | 40114431 | 0,00 € | 31.07.2024 | 06.08.2024 | Objednávka | |||||
| 316/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | B2B Partner s.r.o | 44413467 | 170,40 € | 02.07.2024 | 19.07.2024 | Faktúra |