Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 090/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 20.02.2023
- Celková hodnota: 857,96 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 3/2023,16/2022
- Identifikácia objednávky: 94,95/23
- Dátum zverejnenia: 27.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť