Faktúra č. 090/21
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Elektro Tkáč
- IČO: 10666771
- Adresa: Lackovce 126, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 090/21
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 02.03.2021
- Celková hodnota: 474,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 021A/21
- Dátum zverejnenia: 16.03.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021A/21 | Objednávame si u Vás: - opravu elektroinštalácie, čerpadiel pre vodné zdroje odd. IV a II., - odstránenie poruchy v el.zariadení kotla na tuhé palivo v kotolni, montáž el. obvodu, - napojenie a skúšanie elektrocentrály v celkovej hodnote 474,00 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Elektro Tkáč | 10666771 | 0,00 € | 02.03.2021 | 31.03.2021 | Objednávka |