Faktúra č. 089/24
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: SAVKY Stakčín, s.r.o.
- IČO: 55484832
- Adresa: Záhradná 720/18, 067 61 Stakčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 089/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 01.03.2024
- Celková hodnota: 124,35 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 017/24
- Dátum zverejnenia: 16.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017/24 | Objednávame si u Vás: - sprej WD 40...1 ks, - ventil roh 1/2x1/2...1 ks, - nerezová hadička M1/2x3/8 40 cm...1 ks, - nerezová hadička M1/2x1/2 60 cm...1 ks, - nerezová hadička M3/8x3/8 50 cm...1 ks, - WC kombi + sedátko spodný...1 ks v celkovej hodnote | CSS Dúbrava | 00695467 | SAVKY Stakčín, s.r.o. | 55484832 | 0,00 € | 21.02.2024 | 23.02.2024 | Objednávka | |||||
| 357/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | Jozef Zuščák | 37006631 | 10,00 € | 29.07.2024 | 16.08.2024 | Faktúra |