Faktúra č. 089/21
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 089/21
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 01.03.2021
- Celková hodnota: 23,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 020/21
- Dátum zverejnenia: 16.03.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020/21 | Objednávame si u Vás: - prúd.chránič EVOV2P4003...1 ks v celkovej hodnote 23,90 € | CSS Dúbrava | 00695467 | ELMAT KP | 46115901 | 0,00 € | 26.02.2021 | 31.03.2021 | Objednávka |