Faktúra č. 082/26
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: FIPEK s.r.o.
- IČO: 45897077
- Adresa: 85, 072 41 Remetské Hámre
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 082/26
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 04.03.2026
- Celková hodnota: 770,74 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1/2026
- Identifikácia objednávky: 74,78,79,82,84,90,94/26
- Dátum zverejnenia: 17.03.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2026 | Rámcová dohoda | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | Iné | 28 961,63 € | 01.12.2025 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 01.12.2025 | Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH. | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva |