Faktúra č. 082/21

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 082/21
  • Popis fakturovaného plnenia: dodaný potravinársky tovar
  • Dátum doručenia: 25.02.2021
  • Celková hodnota: 521,94 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2/2021
  • Identifikácia objednávky: 102/2021
  • Dátum zverejnenia: 16.03.2021
  • Poznámka:
Tlačiť