Faktúra č. 081/24
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: INŠTALA CENTRUM s. r. o
- IČO: 44695292
- Adresa: Hviezdoslavova 1364/21, 071 01 MICHALOVCE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 081/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 27.02.2024
- Celková hodnota: 342,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 014/24
- Dátum zverejnenia: 14.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014/24 | Objednávame si u Vás pretlačenie upchatej kanalizácie (kuchyňa ) v hodnote : 342,- eur | CSS Dúbrava | 00695467 | INŠTALA CENTRUM s. r. o | 44695292 | 0,00 € | 19.02.2024 | 28.02.2024 | Objednávka | |||||
| 277/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | KONEX MEDIK, spol. s r.o. | 31713343 | 154,59 € | 13.06.2024 | 03.08.2024 | Faktúra |