Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 079/26
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 03.03.2026
- Celková hodnota: 1 003,19 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 3,4/2026
- Identifikácia objednávky: 98,99/26
- Dátum zverejnenia: 16.04.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 337/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DEMMI s.r.o. |
47505168 |
|
98,00 € |
30.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť