Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 076/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 21.02.2024
- Celková hodnota: 239,73 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 4/24
- Identifikácia objednávky: 90/24
- Dátum zverejnenia: 26.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 320/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
VOZAKO s.r.o |
52073025 |
|
93,89 € |
03.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť