Faktúra č. 073/25
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: ELITOM s. r. o.
- IČO: 45894469
- Adresa: Klincová 37/B, 821 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 073/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 20.02.2025
- Celková hodnota: 151,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 009/25
- Dátum zverejnenia: 19.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009/25 | Objednávame si u Vás : - tóner Brother TN- 1090 ......... 2 ks - tóner canon CRG 737 ........... 2 ks - tóner HP 1350A ................. 2 ks - tóner HP CF 217X ............... 1 ks - tóner HP CF 283A ............... 1 ks - kancelársky papier A4 ........ | CSS Dúbrava | 00695467 | ELITOM s. r. o. | 45894469 | 0,00 € | 30.01.2025 | 21.02.2025 | Objednávka |