Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 071/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 08.02.2023
- Celková hodnota: 1 070,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2/23
- Identifikácia objednávky: 71/2023
- Dátum zverejnenia: 16.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť