Faktúra č. 070/26
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Mária Kirňáková -TOMINO
- IČO: 32374232
- Adresa: prev.Námestie Centrum 2525, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 070/26
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 26.02.2026
- Celková hodnota: 30,69 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 016/26
- Dátum zverejnenia: 16.03.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016/26 | Objednávame si u Vás: - Razítko Colop ........1 ks - Výroba razítka - štočok ....1 ks v hodnote: 30,69 eur z (OŠ) | CSS Dúbrava | 00695467 | Ing. Mária Kirňáková -TOMINO | 32374232 | 0,00 € | 20.02.2026 | 26.02.2026 | Objednávka |