Faktúra č. 070/21
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Suptrans G.T. M.s.r.o
- IČO: 36490580
- Adresa: Stakčínska 755, 069 01 SNINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 070/21
- Popis fakturovaného plnenia: nákup všeobec. materiálu/radiátor 22K KORADO/
- Dátum doručenia: 17.02.2021
- Celková hodnota: 85,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 18/21
- Dátum zverejnenia: 25.02.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť