Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 068/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 18.02.2025
- Celková hodnota: 64,36 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50971
- Dátum zverejnenia: 28.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 280/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Martin Kuzma, voda-kovo |
34833625 |
|
139,00 € |
19.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť