Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 065/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 12.02.2024
- Celková hodnota: 733,77 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 3/24,4/24
- Identifikácia objednávky: 74,75/24
- Dátum zverejnenia: 14.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 224/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jozef Zuščák |
37006631 |
|
739,70 € |
15.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť