Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 065/22
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 07.02.2022
- Celková hodnota: 477,28 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 7/2021
- Dátum zverejnenia: 01.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 309/22 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Šteňko Pavel |
44271204 |
|
130,00 € |
17.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť