Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 064/22
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 07.02.2022
- Celková hodnota: 2 237,08 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 7/2021
- Dátum zverejnenia: 28.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 289/22 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Vladimír Geľatič |
33888132 |
|
1 632,00 € |
09.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť