Faktúra č. 063/25
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Decomp s.r.o
- IČO: 36497771
- Adresa: prev. Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 063/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 14.02.2025
- Celková hodnota: 69,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 012/25
- Dátum zverejnenia: 28.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012/25 | Objednávame si u Vás toner Canon CRG- 069 black v hodnote: 69,50 eur ( z OŠ) | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 0,00 € | 10.02.2025 | 18.02.2025 | Objednávka | |||||
| 260/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | Lekos, s.r.o. | 46831827 | 54,00 € | 09.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra |