Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 063/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 09.02.2024
- Celková hodnota: 299,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 006/24, viď FA 043/24
- Dátum zverejnenia: 20.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 230/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Michal Darjanin |
34566937 |
|
1 999,34 € |
17.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť