Faktúra č. 063/22
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Šteňko Pavel
- IČO: 44271204
- Adresa: Laborecká 31, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 063/22
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 07.02.2022
- Celková hodnota: 118,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 013/22
- Dátum zverejnenia: 16.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013/22 | Objednávam si u Vás : - náplň PB 33 kg 2 ks v celkovej hodnote 118,- € | CSS Dúbrava | 00695467 | Šteňko Pavel | 44271204 | 0,00 € | 02.02.2022 | 03.02.2022 | Objednávka | |||||
| 279/22 | CSS Dúbrava | 00695467 | Michal Darjanin | 34566937 | 673,30 € | 07.06.2022 | 18.06.2022 | Faktúra |