Faktúra č. 062/25
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Mária Kirňáková -TOMINO
- IČO: 32374232
- Adresa: prev.Námestie Centrum 2525, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 062/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 13.02.2025
- Celková hodnota: 99,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 015/25
- Dátum zverejnenia: 28.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015/25 | Objednávame si u Vás: - poradač pákový .............. 15 ks - štítok zavesný ............. 100 ks - zošit 564 ................... 10 ks - list dodací ................. 6 ks - Dovolenka ................... 5 ks - žiadosť o prac. voľno ....... 5 ks - bl | CSS Dúbrava | 00695467 | Ing. Mária Kirňáková -TOMINO | 32374232 | 0,00 € | 12.02.2025 | 18.02.2025 | Objednávka |