Faktúra č. 062/22
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 062/22
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 04.02.2022
- Celková hodnota: 842,62 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 014/22
- Dátum zverejnenia: 16.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014/22 | Objednávame si u Vás : - servis mot. vozidla Ford Tranzit SV 967 AZ podľa dodacieho listu č. 15/DP v celkovej hodnote 842,62 € | CSS Dúbrava | 00695467 | AUTOLANC | 36484717 | 0,00 € | 31.01.2022 | 08.02.2022 | Objednávka | |||||
| 298/22 | CSS Dúbrava | 00695467 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť | 36570460 | 481,21 € | 13.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra |